Как в 1С 3.0 начислить НДФЛ при возврате работнику краткосрочного займа, чтобы он отразился в расчете 6-НДФЛ?
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1929)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.36)
Прошу помочь правильно оформить операцию в программе при выплате организацией краткосрочного займа сотруднику.
Провела следующие проводки:
1) Начисление процентов по договору займа провела через "Операции введенные вручную"
Д 91.02 (проценты к уплате) К 66.04 (Иванов Иван Иванович) 10000 руб
2) Начисление и удержание НДФЛ с физического лица, также отразила через "Операции введенные вручную"
Д 66.04 (Иванов Иван Иванович) К 68.01.1 (Налог(взносы): начислено/уплачено) 1300 руб
Но при формировании отчета 6 НДФЛ, отчисление 1300 рублей не отражена.
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить эту операцию по НДФЛ при возврате краткосрочного займа сотруднику ООО.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1929)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.36)
Прошу помочь правильно оформить операцию в программе при выплате организацией краткосрочного займа сотруднику.
Провела следующие проводки:
1) Начисление процентов по договору займа провела через "Операции введенные вручную"
Д 91.02 (проценты к уплате) К 66.04 (Иванов Иван Иванович) 10000 руб
2) Начисление и удержание НДФЛ с физического лица, также отразила через "Операции введенные вручную"
Д 66.04 (Иванов Иван Иванович) К 68.01.1 (Налог(взносы): начислено/уплачено) 1300 руб
Но при формировании отчета 6 НДФЛ, отчисление 1300 рублей не отражена.
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить эту операцию по НДФЛ при возврате краткосрочного займа сотруднику ООО.
Comments
-
Доброго времени суток.Цитата: Но при формировании отчета 6 НДФЛ, отчисление 1300 рублей не отражена.Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить эту операцию по НДФЛ при возврате краткосрочного займа сотруднику ООО.Чтобы отразить в регистрах НДФЛ, используйте документ Операция учета НДФЛ.
В разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ — Операция учета НДФЛ, далее заполняем нужные вкладки.. -
Ольга Рогова, добрый день, спасибо получилось!
А про ручным проводкам, все правильно? или можно было это провести иным способом?
Просто с 1С бухгалтерия начали работать только 2021году, пока еще не все понимаю. -
Цитата: Просто с 1С бухгалтерия начали работать только 2021году, пока еще не все понимаю.Как в 1С 8.3 начислять НДФЛ с процентов по займу от физлица?
