Заполнение раздела 2 декларации по НДС
Добрый день! Обращаюсь за советом, помогите пожалуйста. 🤔
Некоммерческая организация на ОСНО, освобождена от уплаты НДС, с февраля арендуем помещение у Комитета имущественных и земельных отношений (40 т.р) . Расходы признаются по методу начисления.
Оплата аренды за февраль КИ и ЗО была произведена в марте = 34 т.р. (без НДС), НДС удержан = 6 т.р., но перечислен не полностью (только 4,5 т.р.)
Вопрос: при заполнении декларации по НДС разд. 2 какую сумму указывать исчисленную за февраль и март?
И в прибыли брать всю сумму аренды (40 т.р.+40 т.р.) ?
Спасибо!!
Некоммерческая организация на ОСНО, освобождена от уплаты НДС, с февраля арендуем помещение у Комитета имущественных и земельных отношений (40 т.р) . Расходы признаются по методу начисления.
Оплата аренды за февраль КИ и ЗО была произведена в марте = 34 т.р. (без НДС), НДС удержан = 6 т.р., но перечислен не полностью (только 4,5 т.р.)
Вопрос: при заполнении декларации по НДС разд. 2 какую сумму указывать исчисленную за февраль и март?
И в прибыли брать всю сумму аренды (40 т.р.+40 т.р.) ?
Спасибо!!
Comments
-
Цитата: Добрый день! Обращаюсь за советом, помогите пожалуйста. 🤔Некоммерческая организация на ОСНО, освобождена от уплаты НДС, с февраля арендуем помещение у Комитета имущественных и земельных отношений (40 т.р) . Расходы признаются по методу начисления.Оплата аренды за февраль КИ и ЗО была произведена в марте = 34 т.р. (без НДС), НДС удержан = 6 т.р., но перечислен не полностью (только 4,5 т.р.)Вопрос: при заполнении декларации по НДС разд. 2 какую сумму указывать исчисленную за февраль и март?И в прибыли брать всю сумму аренды (40 т.р.+40 т.р.) ?Спасибо!!
Если вы применяете метод начисления, то берете все по начислению. -
Цитата: Цитата: Добрый день! Обращаюсь за советом, помогите пожалуйста. 🤔Некоммерческая организация на ОСНО, освобождена от уплаты НДС, с февраля арендуем помещение у Комитета имущественных и земельных отношений (40 т.р) . Расходы признаются по методу начисления.Оплата аренды за февраль КИ и ЗО была произведена в марте = 34 т.р. (без НДС), НДС удержан = 6 т.р., но перечислен не полностью (только 4,5 т.р.)Вопрос: при заполнении декларации по НДС разд. 2 какую сумму указывать исчисленную за февраль и март?И в прибыли брать всю сумму аренды (40 т.р.+40 т.р.) ?Спасибо!!Если вы применяете метод начисления, то берете все по начислению.
Спасибо, значит в разделе 2 сумма налога исчисленная к уплате будет = 12 т.р.
А в прибыли берем всю сумму аренды? -
Цитата: Цитата: Цитата: Добрый день! Обращаюсь за советом, помогите пожалуйста. 🤔Некоммерческая организация на ОСНО, освобождена от уплаты НДС, с февраля арендуем помещение у Комитета имущественных и земельных отношений (40 т.р) . Расходы признаются по методу начисления.Оплата аренды за февраль КИ и ЗО была произведена в марте = 34 т.р. (без НДС), НДС удержан = 6 т.р., но перечислен не полностью (только 4,5 т.р.)Вопрос: при заполнении декларации по НДС разд. 2 какую сумму указывать исчисленную за февраль и март?И в прибыли брать всю сумму аренды (40 т.р.+40 т.р.) ?Спасибо!!Если вы применяете метод начисления, то берете все по начислению.Спасибо, значит в разделе 2 сумма налога исчисленная к уплате будет = 12 т.р.А в прибыли берем всю сумму аренды?
Да.
